一、单位基本情况

（一）职能职责

1.调度督导岗主要负责党建统领基层治理督导检查，如城市管理、森林防火、抗汛督导检查等任务。

2.综合事务岗主要负责各部门日常管理协调、综合材料起草、信息简报、机关后勤等。

3.组织人事岗主要负责基层党建工作、干部人事（保险）、村社职工公积金等工作。

4.社会工作岗主要负责维护社工部一切事宜。

5.纪检监察岗主要负责单位日常监督执纪工作。

6.人大工作岗主要对部门贯彻执行法律法规等方面进行执法检查，为人大代表履职提供服务、收集群众意见，参与立法意见征询等工作。

7.群团服务岗主要负责青少年的思想理论教育、指导基层工会、基层团组织会建立、维护职工、青年、妇女儿童的合法权益；组织五老队伍开展各类关心下一代教育活动。

8.经济发展岗主要负责经济社会发展规划、经济社会统计、企业指导服务、科技工作、信息化建设、商贸流通。

9.营商环境岗主要负责招商引资、项目推进、村规划修编、实施。

10.财政管理岗主要负责财政收支、预决算、会计、财政资金监督管理、财政绩效评价、机关职工公积金维护等工作。

11.拆迁安置岗主要负责土地征收、房屋拆迁以及征地和拆迁人员的安置工作、社保认定土地面积、人均耕地、认定人口信息核定等工作。

12.交通能源岗主要负责页岩气建设协调工作；乌江渡船监管；农村公路规划建设及其养护监督；指导农村公路建设和养护工作。

13.民生服务岗主要负责临时救助、特困供养、养老服务、基层政权建设、儿童福利及未成年人保护、社会慈善、殡葬改革、区划地名、社会组织、残疾人工作等。

14.卫生健康岗主要负责计划生育、爱国卫生、企业职业卫生健康，创建健康城市，精神障碍患者服务管理，托育服务管理等工作。

15.平安建设岗主要负责维护国家政治安全、常态化扫黑除恶排查、基层综合治理、统筹矛盾纠纷排查、调处和特殊人群服务管理，协调未成年人保护工作，重点地区和突出问题治安，网格化建设和管理、铁路护路等平安稳定工作。

16.信访稳定岗主要负责群众来信来访接待，信访维稳工作。

17.应急管理岗主要负责统筹安全生产与自然灾害防治，危化、烟花爆竹、矿山领域安全生产，应急预案及避难场所管理、应急救援协调及安全生产事故调查、灾情统计上报、倒房重建及受灾群众救助工作。

（二）机构设置

调度督导岗、综合事务岗、组织人事岗、社会工作岗、纪检监察岗、人大工作岗、群团服务岗、财政办公室、经济发展岗、人大工作岗单独设置、群团服务岗、经济发展岗、营商环境岗、财政管理岗、拆迁安置岗、交通能源岗、民生服务岗、卫生健康岗、平安建设岗、信访稳定岗、应急管理岗、消防管理岗。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计6749.59万元，支出总计6749.59元。收支较上年决算数下降1059.95万元，下降13.57%，主要原因是三峡后续基金安排下降。

2.收入情况。2024年度收入合计6749.59万元，较上年决算数下降1059.95万元，下降13.57%，主要原因是三峡后续基金安排下降。其中：财政拨款收入6190.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余558.68万元。

3.支出情况。2024年度支出合计6749.59万元，较上年决算数下降1059.95万元，下降13.57%，主要原因是人员经费支出下降，三峡后续基金支付下降，其中：基本支出1910.89万元，占28.31%；项目支出4838.7万元，占71.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余558.68万元，较上年决算数上涨558.68万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6749.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各下降1059.95万元，增长13.57%，主要原因是三峡后续基金安排下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4649.31万元，较上年决算数增加167.35万元，增长3.7%。较年初预算数减少390.13万元，下降8.01%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4649.31万元，较上年决算数增加167.35万元，增长3.7%。主要原因是人员经费支出下降，较年初预算数减少390.13万元，下降8.01%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余558.68万元，较上年决算数减少增加558.68万元。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2349.82万元，占50.54%，较年初预算数增加393.24万元，上涨20.1%，主要原因是功能科目调整。

（2）社会保障与就业支出410.22万元，占8.82%，较年初预算数减少156.01万元，下降27.55%，主要原因是人员数减少社保支出下降。

（3）卫生健康支出73.98万元，占1.59%，较年初预算数减少28.71万元，下降27.96%，主要原因是人员数减少社医疗保险下降。

（4）城乡社区支出1296.48万元，占27.88%，较年初预算数增加296.45万元，增长29.64%，主要原因是新增社区，社区干部支出增加。

（5）农林水支出60.4万元，占12.99%，较年初预算数增加3.72万元，增长5.8%，主要原因是村社干部、本土人才支出增加。

（6）住房保障支出113.44万元，占2.44%，较年初预算数增加0.1万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1891.57万元。其中：人员经费1500.41万元，较上年决算数减少129.08万元，下降7.92%，主要原因在职人员数减少。人员经费用途主要包括主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬及社保、公积金缴纳，退休人员支出等。公用经费410.48万元，较上年决算数增加148.4万元，增长52.62%，主要原因是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电通讯费、水电费、交通费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1541.6万元，较上年决算数下降1785.97万元，下降53.67%，主要原因是三峡后续基金安排减少。本年支出1541.67万元，较上年决算数下降1785.97万元，增长53.67%，主要原因是三峡后续基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.38万元，较年初预算数增加0.38万元，增加3%。主要原因是年初未预算公务接待费用。较上年支出数减少0.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费11.54万元，主要用于加油费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降4.25%，主要原因是降低运行成本，从严从紧控制经费开支。较上年支出数减少1.1万元，下降8.87%，主要原因是从严控制支出。

公务接待费0.84万元，主要用于接待考察调研。费用支出较年初预算数增加0.84万元，主要原因是年初未预算公务接待费用，和上年支出持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费56元，车均购置费0万元，车均维护费3.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，主要原因是增加会议场次。本年度培训费支出3.94万元，较上年决算数增加降低3.94万元，主要原因是职工参加培训的人数和场次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出410.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电通讯费、水电费、交通费用、工会经费等。较上年决算数增加148.4万元，增长52.62%，主要原因是委托业务费增加、电费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

    （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：聂同志 72865345