一、部门基本情况

（一）职能职责

1.调度督导岗主要负责党建统领基层治理督导检查，如城市管理、森林防火、抗汛督导检查等任务。

2.综合事务岗主要负责各部门日常管理协调、综合材料起草、信息简报、机关后勤等。

3.组织人事岗主要负责基层党建工作、干部人事（保险）、村社职工公积金等工作。

4.社会工作岗主要负责维护社工部一切事宜。

5.纪检监察岗主要负责单位日常监督执纪工作。

6.人大工作岗主要对部门贯彻执行法律法规等方面进行执法检查，为人大代表履职提供服务、收集群众意见，参与立法意见征询等工作。

7.群团服务岗主要负责青少年的思想理论教育、指导基层工会、基层团组织会建立、维护职工、青年、妇女儿童的合法权益；组织五老队伍开展各类关心下一代教育活动。

8.经济发展岗主要负责经济社会发展规划、经济社会统计、企业指导服务、科技工作、信息化建设、商贸流通。

9.营商环境岗主要负责招商引资、项目推进、村规划修编、实施。

10.财政管理岗主要负责财政收支、预决算、会计、财政资金监督管理、财政绩效评价、机关职工公积金维护等工作。

11.拆迁安置岗主要负责土地征收、房屋拆迁以及征地和拆迁人员的安置工作、社保认定土地面积、人均耕地、认定人口信息核定等工作。

12.交通能源岗主要负责页岩气建设协调工作；乌江渡船监管；农村公路规划建设及其养护监督；指导农村公路建设和养护工作。

13.民生服务岗主要负责临时救助、特困供养、养老服务、基层政权建设、儿童福利及未成年人保护、社会慈善、殡葬改革、区划地名、社会组织、残疾人工作等。

14.卫生健康岗主要负责计划生育、爱国卫生、企业职业卫生健康，创建健康城市，精神障碍患者服务管理，托育服务管理等工作。

15.平安建设岗主要负责维护国家政治安全、常态化扫黑除恶排查、基层综合治理、统筹矛盾纠纷排查、调处和特殊人群服务管理，协调未成年人保护工作，重点地区和突出问题治安，网格化建设和管理、铁路护路等平安稳定工作、倒房重建及受灾群众救助工作。

16.信访稳定岗主要负责群众来信来访接待，信访维稳工作。

17.应急管理岗主要负责统筹安全生产与自然灾害防治，危化、烟花爆竹、矿山领域安全生产，应急预案及避难场所管理、应急救援协调及安全生产事故调查、灾情统计上报。

（二）部门构成

调度督导岗、综合事务岗、组织人事岗、社会工作岗、纪检监察岗、人大工作岗、群团服务岗、经济发展岗、营商环境岗、财政管理岗、拆迁安置岗、交通能源岗、民生服务岗、卫生健康岗、平安建设岗、信访稳定岗、应急管理岗。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4070.11万元，其中：一般公共预算拨款4070.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少249.83万元，主要是一般公共预算拨款减少249.83万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4070.11万元，其中：一般公共服务支出2428.79万元，社会保障和就业支出343.60万元，卫生健康支出87.52万元，城乡社区支出865.00万元，农林水支出224.00万元，资源勘探工业信息等支出25.00万元，住房保障支出96.19万元。支出较去年减少249.83万元，主要是基本支出减少104.98万元，项目支出减少144.84万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4070.11万元，一般公共预算财政拨款支出4070.11万元，比2025年减少249.83万元。其中：基本支出1508.91万元，比2025年减少104.98万元，主要原因是人员数量下降，人员支出下降，主要用于社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2561.21万元，比2025年减少144.84万元，主要原因是减少部分项目开支，主要用于群众文体工作等重点工作。2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.80万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0.80万元，与上年无变化；公务用车运行维护费12万元，与上年无变化；公务用车购置费0万元，与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费180.99万元，比上年减少106.57万元，主要原因为单位厉行节俭且部分支出调整为项目支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2561.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：聂老师；联系方式：023-72873803