各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算（草案），请予审议。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年。面对远超预期的财政平衡难度和严峻复杂的经济形势，镇政府财政承压奋进，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于视察重庆重要讲话重要指示精神，紧扣中心工作和高质量发展主题，统筹发展与安全，兜牢基层“三保”底线，扎实推进组织收入、支持发展、保障民生、防范风险等重点工作，财政预算执行总体平稳有序。

（一）一般公共预算收支情况

2025年，政府本级一般公共预算收入完成863万元（其中：税收收入786万元），加上级补助收入3044万元、上年结转4万元，收入总计3911万元。

2025年，政府本级一般公共预算支出3803万元，加上上解支出70万元、年终结余38万元，支出总计3911万元。

主要支出项目如下：

——一般公共服务支出1299万元。主要用于保障党政机关、人大等机构正常运转，提升依法履职能力，保障政府基本公共服务的支出。

——文化旅游体育与传媒支出165万元。主要用于支持基层文体活动开展，保障群众文化事业发展等方面的支出。

——社会保障和就业支出649万元。主要用于保障就业、退役军人管理、社会福利、社会保障等方面的支出。

——卫生健康支出167万元。主要用于保障公共卫生服务体系运转，支持基层医疗卫生服务提升等方面的支出。

——节能环保支出275万元。主要用于政府节能环保、污水处理、生活垃圾处置、环境保护宣传教育等方面的支出。

——城乡社区支出185万元。主要用于燃气管道老化更新改造项目、保障城乡社区管理、市政设施运行维护、场镇清扫保洁、市容环境整治等方面的支出。

——农林水支出923万元。主要用于保障农业农村管理、林业水利发展、乡村振兴战略实施等方面的支出。

——住房保障支出140万元。主要用于住房公积金缴存支出。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，政府性基金预算补助收入30万元，上年结转结余54万元，收入总计84万元。

2025年，政府性基金预算支出84万元，其中：本级支出84万元（三峡后续和库区基金54万元），支出总计84万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年，镇政府无国有资金经营预算收入和支出。

2025年财政运行的平稳态势，是镇党委、政府统揽全局、正确领导、科学决策的结果，是镇人大和社会各界大力支持的结果，也是全镇各单位密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒认识到存在的困难和问题：受宏观经济波动、产业结构调整等多重因素影响，财政增收内生动力不足，非税收入稳定性欠佳，“三保”兜底压力持续加大，财政“紧平衡”状态将长期存在。对此，我们将高度重视，采取有力措施切实加以解决。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，财政预算安排及财政工作总体指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕全镇经济社会高质量发展大局，严格执行《预算法》及其实施条例，科学统筹收支总量与结构，强化财政科学管理，优化支出结构，兜牢“三保”底线，落实过“紧日子”要求，坚决遏制新增隐性债务，为全镇经济社会持续健康发展提供坚实财政保障。

　（一）一般公共预算收支

2026年，政府本级一般公共预算收入预计905万元，上级提前下达转移支付2413万元，上年结转5万元，上解支出31万元，全镇一般公共预算支出安排3292万元。具体支出安排如下：

——一般公共服务支出879万元。主要用于保障党政机关、事业单位、人大等机构依法履行职能的基本支出需要，提升公共服务保障能力的支出。

——文化旅游体育与传媒支出163万元。主要用于支持群众文化活动开展，保障文体事业单位正常运转等方面的支出。

——社会保障和就业支出562万元。主要用于落实社会保障、就业扶持、退役军人管理、社会福利等政策，强化民生保障方面的支出。

——卫生健康支出129万元。主要用于支持基层医疗卫生事业发展，保障公共卫生服务等方面的支出。

——节能环保支出282万元。主要用于政府节能环保、污水处理、生活垃圾处置、环境保护宣传教育等方面的支出

——城乡社区支出185万元。主要用于保障城乡社区管理、市政设施运行维护、场镇清扫保洁等方面的支出。

——农林水事务支出923万元。主要用于支持乡村振兴战略实施，保障农业农村、林业水利等领域重点工作方面的支出。

——自然资源海洋气象等支出4万元。主要用于自然资源公益服务事业的支出。

——住房保障支出132万元。主要用于住房公积金缴存支出。

——预备费33万元。按照一般公共预算支出的1%提取的储备资金，主要用于应对预算执行过程中的突发紧急支出。

（二）政府性基金预算收支

2026年，镇政府无政府性基金预算安排。

（三）国有资本经营预算收支

2026年，镇政府无国有资本经营收支预算。

三、2026年财政工作重点

2026年，镇财政工作将紧扣经济社会发展大局，聚焦关键领域精准发力，以推动经济高质量发展、保障民生福祉、提升治理效能为核心，重点抓好以下四方面工作：

（一）聚焦固本增收，夯实经济发展支撑

一是精准抓实收入征管，密切跟踪经济形势与政策导向，聚焦重点企业、重点行业、重点项目强化税收征管，规范非税收入管理，加快培育新质生产力相关财税增长点，形成财政增收与经济增长的良性循环。二是积极盘活存量资产，常态化开展闲置资产清查处置，统筹整合各类沉淀资金，形成可用财力支撑稳增长、防风险、保民生工作。三是全力争取上级支持，主动对接上级财政部门，积极争取转移支付、中央预算内投资及专项债券项目资金，强化重点领域财力保障。

（二）聚焦民生优先，提升群众幸福质感

一是优化支出结构配置，严格落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出和“三公”经费，集中财力保障民生重点领域，做到“保重点、压一般、提效能”。二是精准保障民生需求，持续做好社会救助、优抚安置、低保救助、残疾人生活补助等工作，确保各类社会保障资金及时足额发放，完善民生服务保障体系。三是支持民生领域提质，加大对就业、教育、卫生健康、养老等领域投入，回应群众急难愁盼问题，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）聚焦改革赋能，提升财政管理水平

一是推进财政管理数字化，依托预算管理一体化系统，实现财政资金从预算安排到使用末端的全流程动态监测，提升管理信息化、精细化水平。二是健全内控管理制度，系统梳理预决算管理、收支管理、政府采购等领域风险点，完善防控措施，构建“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的运行机制。三是加强财政队伍建设，开展财政工作人员业务培训交流，提升财政干部专业素养和履职能力。

（四）聚焦底线思维，筑牢财政安全屏障

一是坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，健全预算执行监测和保障机制，确保基层运转稳定。二是防范化解债务风险，严格落实政府债务管理要求，规范专项债券资金使用与监管，守好债务红线，坚决遏制新增隐性债务。三是严肃财经纪律执行，强化日常财会监督和财政专项检查，聚焦资金管理薄弱环节加强源头管控，从根本上防范财政资金使用风险。

各位代表，2026年是“十五五”规划开篇之年，是新征程、新赛道的起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府以及镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会的各项决议和审议意见，扎实做好财政各项工作，推动巩固经济回升向好态势，为开创石沱高质量发展新局面贡献财政力量！

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念和管理方法，将绩效评估管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以优化财政资源配置、提升公共服务质量的一系列管理活动。

5.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。