一、2025年预算执行情况

   （一）财政收入情况

1. 一般公共预算收入1753万元，为预算的118.4%，同比增长3.2%，创历史新高；上级补助收入2096万元；上年结转277万元，收入总计4126万元。

2. 政府性基金收入4万元。

   （二）财政支出情况

1.  一般公共预算支出4126万元，为预算的130.4%，同比增长19.4%，主要支出项目如下：

——一般公共服务支出1280万元，为预算的141.1%，同比增长54.3%。主要用于保障党政机关、人大、纪检监察等依法行政和机构正常运转等支出。

——文化旅游体育与传媒支出148万元，为预算的125.4%，同比增长21.3%。主要用于保障文化事业支出和支持文化体育活动开展等支出。

——社会保障和就业支出550万元，为预算的87.2%，同比减少20.1%。主要用于社会保障、就业、退役军人管理等支出。

——卫生健康支出128万元，为预算的139.1%，与去年持平。主要用于公共卫生和行政事业医疗等支出。

——节能环保支出237万元，为预算的227.9%，同比增长172.4%。主要用于保障节能环保等支出。

——城乡社区支出200万元，为预算的108.1%，同比增长15.6%。主要用于综合行政执法等支出。

——农林水事务支出765万元，为预算的90.3%，同比减少16.9%。主要用于保障农业、林业、水利、产业发展和乡村振兴等支出。

——资源勘探工业信息等支出760万元，为预算的447.1%，同比增加81.8%。

——住房保障支出130万元，完成预算的100.8%，同比减少4.4%。

2. 政府性基金支出4万元，主要用于体育事业的彩票公益支出。

二、2026年财政预算草案

   （一）2026年财政收入预算

1. 一般公共预算收入预计1520万元，同比增长2.7%。其中：

税收收入1503万元，同比增长3.8%。

——增值税1092万元，同比减少7.7%。

——企业所得税63万元，同比增长46.5%。

——个人所得税78万元，同比增长62.5%。

——资源税26万元，去年无预算。
——城市维护建设税129万元，同比增长20.6%。

——房产税23万元，同比减少37.8%。

——印花税46万元，同比增长76.9%.

——城镇土地使用税3万元，与去年持平。

非税收入17万元，同比减少46.9%。

2. 转移性收入1479万元。

主要是上级补助收入1479万元。

   （二）2026年财政支出预算

1. 一般公共预算支出预计2960万元，主要支出项目如下：

——一般公共服务支出733万元，同比减少14.4%，主要用于保障党政机关、人大等支出，涉及群团、武装、普法工作经费等。

——文化旅游体育与传媒支出140万元，同比增加18.6%，主要用于保障群众文化体育等支出。

——社会保障和就业支出524万元，同比减少17%，主要用于保障就业，退役军人管理、社会福利等支出；

——卫生健康支出125万元，同比增长35.9%，主要用于保障公共卫生服务等支出；

——节能环保支出235万元，同比增加126%，主要用于保障环境保护管理等支出；

——城乡社区支出224万元，同比增加21.1%，主要用于城镇社区管理、市政设施维护、清扫保洁等支出；

——农林水事务支出820万元，同比减少3.2%，主要用于保障农业、林业、水利、乡村振兴等支出;

——住房保障支出129万元，与去年持平。主要用于保障住房公积金等支出。

——预备费30万元，同比增长7.1%

2. 转移性支出39万元。

主要是上解支出39万元。

名 词 解 释

1.  三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2.  一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4.  政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。