一、2024年财政预算执行情况

2024年在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，我乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，紧紧围绕“1225”工作思路，强化责任担当，狠抓增收节支，在上级各部门的大力支持和帮助下，较好完成保工资、保运转、保基本民生“三保”工作任务，维持了我乡各项事业的顺利发展和社会稳定，较好完成了财政的工作任务。

（一）预算收入执行情况

2024年，全年实现财政总收入2974.37万元，其中：一般公共预算收入184.82万元，上级补助收入2624.55万元，上年项目结转165.00万元。

全乡政府性基金上年项目结转228.24万元。

（二）预算支出执行情况

2024年总支出2974.37万元，具体为：本级支出2788.46万元；上解支出80.06万元；年终结余为105.85万元。

其中：本级支出2788.46万元，具体执行情况如下：

1.政府及相关机构人员及公用经费支出916.78万元，为预算数的106％；

2.农服中心支出365.85万元，为预算数的107％；

3.文化服务中心支出91.25万元，为预算数的103.7％；

4.社保所支出99.14万元，为预算数的112.66％；

5.退役军人服务站支出78.05万元，为预算数的113％；

6.综合执法大队支出193.05万元，为预算数的109.7％；

7.旅游服务中心支出52.37万元，为预算数的110％；

8.村镇建设服务中心支出160.27万元，为预算数的110％；

9.部门项目支出为831.70万元。具体执行如下：

村（社区）干部误工补助及保险191.08万元；市政管理工作支出106.82万元；关闭煤矿过江线缆安全隐患整治项目支出60.71万元；服务群众工作专项支出56.00万元；专职消防队运转支出50.00万元；西部志愿者支出13.98万元，临聘人员支出51.78万元；乡村振兴工作支出42.10万元；信访维稳综治工作支出10.00万元；本土人才工资及社保支出32.86万元；安全生产支出20.55万元；基层党组织建设工作22.35万元；政府食堂燃油补助19.20万元；社会事务发展支出17.79万元；旅游宣传服务工作10.00万元；人大阵地建设工作支出6.86万元；政府大楼物管支出14.46万元；农业服务支出10.00万元；党龄40年以上老党员生活补助5.00万元：交通劝导站维护支出2.65万元；严重精神障碍患者监护奖励5.96万元；离任村干部补助3.61万元；退役军人服务支出4.23万元；购买自动气象站气象水文仪器费3.3万元；基层武装部建设1.45万元。武陵山乡1号楼隐患整治工程款15.00万元。对口支援捐赠（农业服务）支出24.53万元。涪陵区足球场地设施及武陵山全民健身中心建设项目29.43万元。

（三）预算收支平衡情况

2024年，全乡公共预算收入合计2974.37万元；公共财政实际支出为2974.37元，实现财政收支平衡。

（四）一般公共预算执行特点

1.财政支出有保有压，支出结构进一步优化

2024年，我们牢固树立过苦日子、紧日子思想，严格落实中央八项规定，严格执行相关财经制度。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，严控三公经费等一般性支出，确保将有限的资金用好用活。

2.坚持以改善民生为重点，全力促进社会和谐稳定

2024年，我们切实履行“过紧日子”要求，严控一般性支出，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，坚持用政府“过紧日子”换群众“过好日子”，提升群众的幸福感和获得感。

3.监管与效益同步，资金运行保持安全有效

持续深化部门预算管理，持续推进政府采购、收支两条线管理；完善财政内部控制制度，严格控制一般性支出；积极防范和控制财政风险，加强“概算、预算、决算”监督工作；强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，加强内部审计工作，规范财经秩序，确保资金安全有效。

2024年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些困难和问题：一是财源结构单一，财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，支出增量较大，预算支出有缺口，乡级财政支出压力大；二是区级安排增人不增资，编外人员无预算，乡财政供养人员数增多，负担加重；三是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题，我们将坚持用改革发展的手段逐步加以解决。

二、2025年财政预算草案

（一）财政收入安排

2025年地方公共财政预算收入目标为2454.26万元（含上年结转105.85万元）。

（二）财政预算支出安排

2025年预算支出2348.41万元，具体预算支出情况如下：

1.政府及相关机构人员及公用经费支出893.03万元。

2.新时代文明实践服务中心支出186.27万元。

3.便民服务中心支出206.16万元。

4.综合行政执法大队支出200.14万元。

5.产业发展服务中心支出346.81万元。

6 . 部门项目支出为516.00万元。具体执行如下：

村（社区）干部误工补助及保险支出190.67万元；市政管理工作支出101.00万元；临聘人员（含“三支一扶”人员、消防队员）工资支出97.00万元；2025年度服务群众工作专项支出32.00万元；本土人才工资及社保支出33.23万元；综合事业运转13.91万元；政府食堂燃油补助19.20万元；政府大楼物业管理支出14.00万元；党龄40年以上老党员生活补贴5.00万元；社会事务发展5.99万元；离任村干部补助4.00万元。

支出上年结转项目资金105.85元。

部门预算公开联系人：邓小庆  联系方式：023-72712503

附件：2024年财政预算执行情况及2025年财政预算的报告