一、2025年财政预算执行情况

2025年，财政工作在镇党委政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市、区两级决策部署，积极应对复杂严峻的宏观经济形势。紧紧围绕全镇经济社会发展目标，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，认真落实积极的财政政策，加强财政收入管理，优化财政支出结构，深化财政体制改革，全年预算执行情况总体良好，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况：2025年，全镇完成一般公共预算收入3817万元，同比增长9%。其中：本级财政收入641万元，完成预算的142%，同比下降14%；其中税收收入607万元，同比下降12%，非税收入34万元，同比下降31%；上级补助收入3176万元，主要包括一般性转移支付、专项转移支付和乡镇激励引导性转移支付资金。

2.支出执行情况：2025年，一般公共预算支出合计3817万元，同比增长5%，其中本级支出3498万元，上解支出319万元。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出1036万元（其中党委支出117万元、政府支出919万元），同比下降3%，主要用于保障党政机关、政府办公、纪检、群团、武装、市政设施维护、园林绿化、路灯照明、清扫保洁等正常运转支出；

——文化旅游体育与传媒支出120万元，同比增长650%，主要用于保障文化体育活动、广播事业及文化阵地建设等事业支出；

——社会保障和就业支出435万元，同比下降9%，主要用于民政和社区事务管理、退役安置、社会福利、残疾人、职工养老保险、职业年金、行政事业单位离退休职工、村干部社会保障缴费和就业支出等；

——卫生健康支出108万元，同比下降1%，主要用于行政事业单位医疗保障等支出；

——节能环保支出133万元，同比增长44%，主要用于村镇环保事业保障支出；

——城乡社区支出73万元，同比增长3%，主要用于综合执法保障支出；

——农林水支出1238万元，同比增长4%，主要用于农业农村、畜牧等部门事业人员支出、村社干部补助、本土人才、乡村振兴、农业等支出；

——资源勘探工业信息等支出258万元，同比增长135%，主要用于支持企业发展和管理支出；

——住房保障支出97万元，同比增长11%，主要用于住房公积金支出。

——上解支出319万元，同比增长226%，主要用于镇街发展专项、肇事肇祸精神病人救治、特困人员供养、准备期职业年金记实资金、养老保险和职业年金基数调整补缴资金、政府采购、超收部分等上解支出。

全年基本实现了财政收支平衡。

（二）2025年主要财政工作

回顾2025年我镇财政工作，主要体现在几个方面：

1.全力以赴抓收入。面对经济下行压力，我们加强部门联动，动态监测重点税源，依法加强税收征管和非税收入管理。同时，积极向上争取以工代赈项目资金支持，有效拓宽了财力来源。

2.有保有压优支出。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点项目支出和一般性公用经费，重点用于保障和改善民生。

3.聚焦重点促发展。统筹整合各类财政资金，精准支持产业转型升级、科技创新、乡村振兴和重大项目建设。通过设立镇街发展专项资金等方式，激发市场主体活力，培育新的经济增长点。

4.深化改革强管理。全面深化预算管理，强化预算绩效管理，将绩效评价和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，对重点项目开展重点绩效评价，财政资金使用效益进一步提高。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和挑战：一是财政收入持续稳定增长的基础尚不牢固，对上级转移支付的依赖度依然较高；二是刚性支出需求不断增长，收支矛盾在中长期内依然突出；三是预算绩效管理的深度和广度有待进一步拓展，资金使用效益仍有提升空间。对此，我们将高度重视，通过深化改革、创新机制、强化管理，努力加以解决。

二、2026年财政预算情况

2026年是“十五五”规划的开局之年，编制2026年预算的指导思想是：全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，实施更加积极的财政政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

按照镇党委、政府的决策部署，落实宏观经济治理效能，加强财政资源统筹，保持支出强度。坚持党政机关“过紧日子”，大力优化支出结构，深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理。防范化解政府债务风险，促进经济社会持续向好，为“十五五”规划开好局、起好步。

（一）一般公共预算安排情况

1.收入预算安排：2026年全镇一般公共预算收入预计2289万元。其中：本级财政收入预算490万元（税收450万元，非税40万元），同比增长9%；上级补助收入预计1799万元。

2.支出预算安排：按照“量入为出、收支平衡”的原则，2026年全镇一般公共预算支出安排2289万元。具体如下：

——一般公共服务支出802万元；

——文化旅游体育与传媒支出131万元；

——社会保障和就业支出429万元；

——卫生健康支出94万元；

——节能环保支出134万元；

——城乡社区支出84万元；

——农林水支出489万元；

——资源勘探工业信息等支出5万元；

——住房保障支出98万元；

——预备费23万元。

（二）2026年财政工作重点

为完成2026年预算任务，我们将紧紧围绕镇党委、政府决策部署，着重抓好以下几项工作：
    1.在培育财源上展现新作为。积极优化营商环境，支持实体经济发展壮大，密切关注上级政策动向，加大争取力度，千方百计壮大可用财力。

2.在保障民生上达到新水平。始终坚持民生优先导向，持续加大民生投入。确保基本民生支出只增不减，稳步提升基本公共服务均等化水平。

3.在预算管理上实现新提升。将“过紧日子”作为长期方针，从严控制一般性支出，全面实施预算绩效管理，推进预决算信息公开，自觉接受人大和社会各界监督。

4.在防范风险上筑牢新屏障。加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量。健全财政运行监控机制和风险研判，牢牢守住不发生系统性风险的底线。