一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.坚持党的领导。2.依法依章程独立之主开展工作。3.加强对非公有制经济人士政治引导。4.积极参政议政。5.协助政府管理和服务非公有制经济。6.积极参与社会治理。7.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。8.研究指导工商联自身改革和建设。

   （二）机构设置

区工商联现机构编制为“一部一室”，即办公室和综合部。机关现有人员编制8人，机关退休人员14人。本部门有一个下级预算单位重庆市涪陵区民营经济服务中心，为区工商联管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，编制6名，现有人数5名。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1009.66万元，支出总计1009.66万元。收支较上年决算数减少21.93万元，下降2.13%，主要原因是在职机关人员退休。

2.收入情况。2023年度收入合计432.75万元，较上年决算数减少10.71万元，下降2.42%，主要原因是有人员退休。其中：财政拨款收入409.34万元，占94.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入23.41万元，占5.41%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余576.91万元。

3.支出情况。2023年度支出合计475.81万元，较上年决算数增加21.13万元，增长4.65%，主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心。其中：基本支出346.12万元，占72.74%；项目支出129.70万元，占27.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余533.84万元，主要为企业会员会费结余，不属于财政拨款。较上年决算数减少43.07万元，下降7.47%，主要原因是会费缴纳减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计421.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.00万元，增长18.58%。主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入409.34万元，较上年决算数增加57.48万元，增长16.34%。主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心。较年初预算数增加34.16万元，增长9.10%。主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心。此外，年初财政拨款结转和结余11.81万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出421.15万元，较上年决算数增加77.81万元，增长22.66%。主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心。较年初预算数增加45.97万元，增长12.25%。主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.81万元，下降100.00%，主要原因是企业会员会费结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出322.34万元，占76.54%，较年初预算数增加18.03万元，增长5.92%，主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心支出增加。

   （2）社会保障与就业支出71.81万元，占17.05%，较年初预算数增加36.01万元，增长100.59%，主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心支出增加。

   （3）卫生健康支出15.08万元，占3.58%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.85%，主要原因是在职机关人员退休。

   （4）住房保障支出11.91万元，占2.83%，较年初预算数减少7.95万元，下降40.03%，主要原因是在职机关人员退休。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出346.12万元。其中：人员经费306.30万元，较上年决算数增加38.22万元，增长14.26%，主要原因是新成立了一个下属事业单位民营经济服务中心。人员经费用途主要包括基本工资64.47万元，津贴补贴31.63万元，奖金75.39万元，伙食补助费0.99万元，机关事业单位基本养老保险费28.31万元，职业年金缴费14.29万元，职工基本医疗保险缴费10.83万元，其他社会保险缴费2.21万元，住房公积金13.18万元，医疗费4.02万元，其他工资福利支出2.27万元，对个人和家庭的补助37.53万元，生活补助费36.76万元，医疗费补助0.77万元。公用经费39.82万元，较上年决算数减少1.75万元，下降4.21%，主要原因是公务用车维护费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费4.62万元，咨询费0.10万元，水费0.11万元，邮电费2.81万元，差旅费2.33万元，维修（护）费0.62万元，劳务费0.70万元，工会经费8.99万元，公务用车维护费1.00万元，其他交通费10.10万元，其他商品和服务支出7.24万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年数持平。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年数持平。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数减少2.89万元，下降48.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，故有所下降。较上年支出数增加0.32万元，增长11.47%，主要原因是走访调研、考察学习频率增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需公车费用。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降30.00%，主要原因是严格执行公务车运行维护费标准，厉行节约。较上年支出数增加0.16万元，增长6.06%，主要原因是走访调研、考察学习频率增加。

公务接待费0.31万元，主要用于与其他工商联之间的联谊等。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降84.50%，主要原因是财政经费紧张，厉行节约。较上年支出数增加0.17万元，增长121.43%，主要原因是与其他工商联之间的联谊等。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是未有大型会议召开。本年度培训费支出16.17万元，较上年决算数增加16.17万元，增长100.00%，主要原因是工商联组织民营经济人士前往北京大学教育培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年支出数减少11.05万元，下降26.58%，主要原因是公务用车维护费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评汇总表

3.项目支出绩效自评表

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄德  023-72223329

附件：重庆市涪陵区工商业联合会2023年度决算公开套表