各位代表：

受镇人民政府的委托，现将龙潭镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查。

按现行财政预决算体系，预决算包含一般公共预算、政府性基金和国有资本经营三部分，龙潭镇不涉及国有资本经营预算，以下报告的预决算仅包含一般公共预算和政府性基金预算。

一、2025年预算执行情况

2025年，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督和支持下，认真执行《预算法》，进一步发挥财政职能作用，提高财政运行质量，认真落实惠民政策，全力保运转、保发展、保稳定，服从服务于全镇地方经济发展大局，促进了全镇经济社会的持续健康发展。截止2025年12月31日，预算收支执行情况如下：

（一）预算收入执行情况

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入472万元，下降16.9%，完成年初预算的111.3%，其中税收收入452万元，下降19.3%，完成年初预算的108.7%，非税收入20万元，完成年初预算的250%。加上上级补助收入4,905万元、上年结转684万元后，收入总量为6,061万元。

2．政府性基金预算

本年政府性基金预算收入0万元，加上上级补助收入16万元后，收入总量为16万元。

（二）预算支出执行情况

1．一般公共预算

全镇一般公共预算财政拨款支出4,993万元，增长1.2%，完成年初预算的114.2%。加上上解上级支出309万元、结转下年759万元后，支出总量为6,061万元。

主要支出执行情况：

一般公共服务支出1,162万元，增长9.5%，完成年初预算的123.0%。主要用于保障政府事务支出952万元，党委事务支出210万元；

文化旅游体育与传媒支出459万元，增长31.9%，完成年初预算的128.2%。主要用于保障文化旅游事业支出121万元，综合文化服务中心项目支出338万元；

社会保障和就业支出809万元，下降16.4%，完成年初预算的105.5%。主要用于保障人力资源和社会保障管理事务支出273万元，行政事业单位养老支出536万元；

卫生健康支出144万元，下降5.3%，完成年初预算的100.0%。主要用于保障行政事业单位医疗支出；

节能环保支出194万元，增长8.4%，完成年初预算的110.2%。主要用于保障环境保护管理事务支出；

城乡社区支出338万元，增长60.2%，完成年初预算的122.5%。主要用于保障城乡社区管理事务支出258万元，城乡社区环境卫生80万元；

农林水支出1,642万元，下降5.4%，完成年初预算的108.2%。主要用于保障农业农村支出633万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出419万元，农村综合改革支出590万元；

资源勘探工业信息等支出101万元，增长9.8%。主要用于支持中小企业发展和管理支出；

住房保障支出144万元，下降6.5%，完成年初预算的99.3%。主要用于缴纳住房公积金。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金财政拨款支出2万元，下降96.7%。加上结转下年14万元后，支出总量为16万元。

二、2025年预算执行特点和存在的主要问题

2025年，在刚性支出不断增加的情况下，能够保基本民生、保工资、保运转实属不易，是龙潭镇党政一班人努力争取上级支持特别是区财政支持的结果，是全镇干部职工紧密协作、顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责、鼎力支持的结果。同时，我们应清醒地认识到，财政工作中存在许多问题和困难，总体上可以概括为收入下降大，支出保障难。镇上没有大中型企业作为稳定的财源支撑，招商引资引进的企业效益不佳，对本级财政收入的贡献逐年减少，镇政府虽竭力控制支出，但本级财力有限，“三保”支出压力逐年加大。在区财政的大力支持下，镇政府和社会事业得以正常运行。以上这些矛盾和问题，将通过今后经济发展和工作改进逐步加以解决，也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给予支持和指导。

三、2026年预算草案

财政收入按龙潭目前实际情况进行预算，财政支出按“量入为出、保障基本”的原则预算。

（一）全镇财政收支预算草案

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入预计369万元，其中税收收入359万元，非税收入10万元。加上上级补助3,537万元、上年结转759万元后，收入总量为4,665万元。

全镇一般公共预算支出安排4,558万元。加上上解上级支出107万元后，支出总量为4,665万元。

（1）主要支出预算安排情况： 

一般公共服务支出安排1,065万元，下降8.7%。主要是保障政府事务支出890万元，党委事务支出175万元；

文化旅游体育与传媒支出安排328万元，下降28.5%。主要是保障文化和旅游事业支出128万元，综合文化服务中心项目支出200万元；

社会保障和就业支出安排817万元，增长1.0%。主要是保障人力资源和社会保障管理事务支出276万元，行政事业单位养老支出523万元；残疾人事业支出18万元；

卫生健康支出安排149万元，增长3.5%。主要是保障行政事业单位医疗支出；

节能环保支出安排201万元，增长3.6%。主要是保障环境保护管理事务支出；

城乡社区支出安排317万元，下降6.2%。主要是保障城乡社区管理事务支出317万元；

农林水支出安排1,494万元，下降9.0%。主要是保障农业农村支出499万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出261万元，农村综合改革支出734万元；

住房保障支出安排149万元，增长3.5%。主要是保障行政事业单位住房公积金支出；

（2）本级预备费安排情况：本级预备费安排38万元，用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金收入预计0万元，加上上级补助14万元后，收入总量为14万元。

全镇政府性基金支出安排14万元。主要支出预算安排情况：

城乡社区支出安排10万元，主要是用于综合文化服务中心项目支出；

其他支出安排4万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）2026年财政工作措施

1、强化收入征管工作，确保实现全年目标。一是财税部门将围绕经济发展战略，突出工作重点，拓宽生财领域，加大招商引资力度。二是坚持依法治税管费，加大宣传和征收力度，严厉打击偷漏税行为，确保财政收入应收尽收。

2、完善财务制度建设，严格财政支出管理。进一步树立厉行节约思想，强化预算约束，健全财务管理制度，坚决兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费、会议、培训等支出，压缩一般性支出。

3、强化财政监督检查，提高财政管理绩效。一是不断完善财政监督机制，加强财务票据合法合规合理性审核，确保财政资金使用的安全、有效，不断提高财政管理绩效。二是强化上级专项资金和项目的管理，加快工程的实施，资金计划下达后及时按进度使用，杜绝专项资金在财政决算前存在大量余额现象，尽量保证在规定的时限内完成工程建设和资金拨付。

4、加强政府债务管理，积极化解历史债务。本着量力而行的原则，严禁新增隐性债务。按照“谁受益、谁负担，谁借款、谁还款”的原则，采取有效措施，从上级转移支付和新增财力中安排一定比例用于消化历史债务。未落实资金来源的项目，一律不得开工建设，禁止违规举借债务，切实防范我镇债务风险。

5、深化预算管理改革，健全绩效评估机制。按照上级安排部署，积极推进预算管理一体化改革，提高预算管理的科学化、规范化和精细化。规范开展预决算公开工作，主动接受公众监督，提高财政透明度。强化绩效管理，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，提高财政资金使用效益。

各位代表！2026年财政工作在收入增长、财力增加、支出调整、资金调度、债务控制和事业发展等方面，我们面对的形势更加严峻，改革和管理任务更加艰巨，肩上的责任更加重大。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结一心，锐意改革，努力工作，确保完成全年财政工作目标，为保障龙潭经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

名词解释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。